催收时先了解客户的背景，要循序渐进，刚开始联系客户本人，等待几天，客户若无进展便开始联系客户联系人，给其施压。不要一开始就和客户吵架，这样后续工作不好进展。下面就由小编来给大家详细介绍一下相关的知识。

 公司催收函模板

　　依据贵公司于我公司签订的合同，上述款项已逾期未支付，望贵公司尽快支付。

　　如对本传真内容存在任何异议，请于　年　月　日前书面通知本传真发件人，我公司将速派人与贵公司友好协商解决。

　　如届时未获答复，我公司将不得不遗憾地引用合同违约责任条款及争议解决条款处置。

　　如蒙尽快回复，将不胜感谢！

　　ｘｘｘ公司

　　年　月　日

　　通知还款是逾期控制的基础前提，主要是通过电话提前通知客户确保委托划款账户有足够的余额，以便我们通过金融联进行成功扣款。

　　在通知客户还款时沟通时间的选择较为重要，最好选择下午午休后的时间，上午时间有时联系不到客户，但具体情况不同，可区别对待。

　　具体操作：

　　1、业务人员通知还款：

　　（1） 还款日前一天通知到客户，告知明确金额。

　　（2） 要确定还款方式。

　　（3） 帐里是否有钱，是否足额。

　　（4） 确定还款时间。

　　2、通知过程中的注意事项：

　　（1） 电话已变更的，通过联系人询问新的联系方式。

　　（2） 电话关机的或无人接听的，通过短信通知。

　　（3） 客户要求变化扣款账号的，要求本人上门填写新的扣款委托书。